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索引號: 009347908/2017-09445 發布機構: 区規劃局
發文日期:: 2017-10-30 主題分類: 財政預決算
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內容概述:

重慶市大足區勘測院2016年部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1、負責控制測量、地形測量、城鎮規劃定線與撥地測量、市政工程測量,建立工程測量檔案,爲城鄉規劃、工程建設提供准確的測繪資料。
2
、負責城鄉規劃區內建築紅線放樣,提供其他測繪服務。
3
、承接工程測量業務,開展工程測繪技術咨詢和服務。
4
、組織測繪成果轉化和利用,制作各類專題圖,更好地服務建設工作。爲全區城鄉測繪工作提供服務爲宗旨。
範圍:負責承擔建設項目的規劃放線工作。承擔建設項目的竣工測量工作。承擔控制測量、地形測量、市政測量、城鄉規劃測量和地理信息系統開發建設等工作。承擔大足獨立坐標系統的建立和維護工作。承擔規劃區1500數字地形圖的建立、更新、維護工作,爲規劃編制提供基礎支撐。承擔重大項目選址的規劃研究與咨詢服務。完成局領導交辦的其他工作。
(二)機構設置。

我单位属于規劃局下设的直属事业单位,为独立核算财政全额拨款事业单位。编制数为15人,實有人數爲10人,退休人員2人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計(含年初結轉結余)261.97萬元,支出總計(含年末結轉結余)261.97萬元。與2015年決算數相比,收支增加17.01萬元、增加6.94%,主要原因項目經費和人員經費增加。

本部門2016年度收入合計261.97萬元,其中:財政撥款收入261.97萬元,占100%;其他收入0萬元,占0%

本部門2016年度支出合計261.97萬元,其中:基本支出126.97萬元,占48.47%;項目支出135萬元,占51.53%

本部門2016年度年末結轉和結余0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入261.97萬元,較上年決算數增加17.01萬元,增加6.94%,主要原因是項目經費和人員經費增加。較年初預算數減少0.86萬元,減少0.33%,主要原因是項目經費減少。

本部門2016年度財政撥款支出261.97萬元,較上年決算數增加17.01萬元,增加6.94%。主要原因:一是項目經費和人員經費增加。較年初預算數減少0.86萬元,減少0.33%。主要原因是項目經費減少。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出261.97萬元,占100%,較年初預算數減少0.33萬元,主要原因是項目經費減少;教育支出0.63萬元,占0.24%,較年初預算數持平;社會保障與就業支出7.93萬元,占3.03%,較年初預算數增加2萬元;醫療衛生與計劃生育支出10.87萬元,占4.15%,較年初預算數增加2.72萬元,主要原因是工资改革调资增加;住房保障支出10.56萬元,占4.03%,較年初預算數持平。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出126.97萬元。其中:人员经费108.08萬元,较上年减少2.57萬元,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费18.89萬元,较上年减少2.51萬元,主要原因是人员调出公用经费基数调整,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2016年度本部門“三公”经费支出共计3.64萬元,較年初預算數持平。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2016年度本部門因公出国(境)费用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費2萬元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数持平。

公務接待費1.64萬元,主要用于规划编制设计发生的接待支出,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。

(三)“三公”經費實物量情況

2016年本部門因公出国(境)共计0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲1輛;國內公務接待22批次,220人,2016年本部門人均接待费74.55元,車均維護費2萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

2016年本部門机关运行经费支出18.89萬元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加2.51萬元,增长11.69%,主要原因人員調出公用經費基數調整。

(二)國有資産占用情況說明。

截至20161231日,本部門共有车辆1輛,全部爲一般公務用車;單價50萬元以上通用设备0台(套),單價100萬元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采购支出总额60萬元,其中:政府采购货物支出0萬元,政府采购服务支出60萬元。主要用于勘测测绘编制等相关采购。

(四)預算績效管理情況說明。

五、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

聯系電話: 023-43733249

附表:

公開01表:2016年收入支出決算總表

公開02表:2016年收入決算表

公開03表:2016年支出決算表

公開04表:2016年財政撥款收入支出決算表

公開05表:2016年一般公共預算財政撥款支出決算表

公開06表:2016年一般公共預算財政撥款基本支出

公開07表:2016年政府性基金收入支出表

公開08表:2016年三公經費統計表

重庆市大足区規劃局

20171030

重庆市大足区勘测院2016年度部门决算公開报表

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