必赢国际app

您的位置:首頁 >信息公開 >区規劃局 >財政預決算
索引號: 009347908/2018-00068 發布機構: 区規劃局
發文日期:: 2018-10-31 主題分類: 財政預決算
文 号: 關鍵詞:
內容概述:

重庆市大足区规划建筑设计院 2017年部门决算情况说明

   一、部门基本情况

  (一)職能職責

承擔城市規劃、建築工程勘察設計、裝飾設計、技術咨詢、複印、曬圖等。完成局領導交辦的其他工作。

(二)機構設置

我单位属于規劃局下设的直属事业单位,为独立核算财政全额拨款事业单位。单位编制数位10人,實有人數爲7人。離退休人員5人。其他人員(聘用專業技術人員)6人。

二、部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
   本部門2017年度收入總計173.22萬元,支出總計173.22萬元。與2016年決算數相比,收支增加15.56萬元、增長9.87%,主要原因是是人員經費增加平時考核、養老保險、職業年金等支出。

    本部門2017年度收入合計173.22萬元,其中:財政撥款收入173.22萬元,占100.00% 

本部門2017年度支出合計173.22萬元,其中:基本支出113.78萬元,占65.69%;項目支出59.44萬元,占34.31% 

本部門2017年度年末結轉和結余0.00萬元。
  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2017年度財政撥款收入173.22萬元,較上年決算數增加15.56萬元,增長9.87%。主要原因是增加平時考核、養老保險、職業年金。較年初預算數增加18.04萬元,增長11.62%。主要原因是增加平時考核、養老保險、職業年金。

   本部門2017年度財政撥款支出173.22萬元,較上年決算數增加15.56萬元,增長9.87%。主要原因是增加平時考核、養老保險、職業年金。較年初預算數增加18.04萬元,增長11.62%。主要原因是增加平時考核、養老保險、職業年金。
   本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出2.38萬元,占1.38%,較年初預算數增加0.00萬元;社會保障與就業支出20.48萬元,占11.82%,較年初預算數減少7.23萬元,主要原因是人員減少;醫療衛生與計劃生育支出7.37萬元,占4.26%,較年初預算數增加2.28萬元,主要原因是繳費基數增加;城鄉社區支出137.11萬元,占79.16%,較年初預算數增加22.86萬元,主要原因是調資和增加平時考核;住房保障支出5.87萬元,占3.39%,較年初預算數增加0.13萬元,主要原因是繳費基數增加。 

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
   本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出113.78萬元。其中:人员经费109.55萬元,較上年增加18.25萬元,主要原因是增資和增加平時考核、養老保險、職業年金等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費等。公用經費4.23萬元,較上年減少2.13萬元,主要原因是填報口徑有變。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、培訓費等。
   三、三公經費情況說明 
  (一)三公經費支出總額情況。
   2017年度本部門三公經費支出共計6.98萬元,較年初預算數減少0.02萬元,較上年支出數減少0.95萬元,主要原因是:一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費基本持平。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪)
  (二)三公經費分項支出情況。
   2017年度本部門因公出国(境)费用0.00萬元。公务车购置费0.00萬元。公务车运行维护费0.00萬元。公务接待费6.98萬元,主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少0.02萬元,較上年支出數減少0.48萬元,主要原因是厉行节约。
   (三)三公經費實物量情況。
   2017年本部門因公出国(境)共计0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲0輛;國內公務接待116批次,1,265人,其中:國內外事接待116批次,1265人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待费55.21元,車均購置費0.00萬元,车均维护费0.00萬元。
   四、其他需要說明的事項
  (一)机关运行經費情況說明。2017年本部門机关运行经费支出4.23萬元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、培训等。机关运行经费较2016年減少2.13萬元,主要原因是填报口径有变。

(二)國有資産占用情況說明。截至20171231日,本部門共有车辆1輛,其中,一般公務用車1輛。單價50萬元以上通用设备0台(套),單價100萬元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采购支出总额0.00萬元 

(四)預算績效管理情況說明。
嚴格執行部門預算,結合單位實際,加強預算執行管理,嚴格按照預算中編列的具體項目、科目組織預算執行,從嚴控制“三公經費”,大力壓縮公用支出,切實減少非生産性開支。一年來,預算執行工作落實較好,做到了在支出預算內統籌安排好各項工作,提高了資金使用效益。 

五、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
   聯系電話:023-43733249

注:部門決算以一級預算單位爲主體公開

附表:

201810311556113653.xls

201810311556116120.xls

201810311556119673.xls

201810311556126473.xls

201810311556123130.xls

201810311556125997.xls

201810311556120074.xls

201810311556138842.xls

 

 


【字體: