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索引號: 009347908/2018-00069 發布機構: 区規劃局
發文日期:: 2018-10-31 主題分類: 財政預決算
文 号: 關鍵詞:
內容概述:

重庆市大足区勘测院 2017年部门决算情况说明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1、負責控制測量、地形測量、城鎮規劃定線與撥地測量、市政工程測量,建立工程測量檔案,爲城鄉規劃、工程建設提供准確的測繪資料。
2、負責城鄉規劃區內建築紅線放樣,提供其他測繪服務。
3、承接工程測量業務,開展工程測繪技術咨詢和服務。
4、組織測繪成果轉化和利用,制作各類專題圖,更好地服務建設工作。爲全區城鄉測繪工作提供服務爲宗旨。
範圍:負責承擔建設項目的規劃放線工作。承擔建設項目的竣工測量工作。承擔控制測量、地形測量、市政測量、城鄉規劃測量和地理信息系統開發建設等工作。承擔大足獨立坐標系統的建立和維護工作。承擔規劃區1500數字地形圖的建立、更新、維護工作,爲規劃編制提供基礎支撐。承擔重大項目選址的規劃研究與咨詢服務。完成局領導交辦的其他工作。
(二)機構設置

我单位属于規劃局下设的直属事业单位,为独立核算财政全额拨款事业单位。编制数为15人,實有人數爲10人,退休人員2人。

二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計314.92萬元,支出總計314.92萬元。與2016年決算數相比,收支增加52.94萬元、增長20.21%,主要原因是人員經費、日常公用經費、測繪經費增加。 本部門2017年度收入合計314.92萬元,其中:財政撥款收入314.92萬元,占100.00%
本部門2017年度支出合計314.92萬元,其中:基本支出177.92萬元,占56.50%;項目支出137.00萬元,占43.50% 

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入314.92萬元,較上年決算數增加52.94萬元,增長20.21%。主要原因是人員經費增加平時考核、養老保險、職業年金等支出費、日常公用經費、測繪經費增加。較年初預算數增加32.17萬元,增長11.38%。主要原因是人員經費增加平時考核、養老保險、職業年金等支出费、日常公用经费、测绘经费增加。
本部門2017年度財政撥款支出314.92萬元,較上年決算數增加52.94萬元,增長20.21%。主要原因是增加平時考核、養老保險、職業年金等支出費。較年初預算數增加32.17萬元,增長11.38%。主要原因是平時考核、養老保險、職業年金等支出費。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出2.92萬元,占0.93%,較年初預算數增加0.00萬元;社會保障與就業支出22.12萬元,占7.02%,較年初預算數增加11.29萬元,主要原因是增加養老保險、職業年金;醫療衛生與計劃生育支出11.69萬元,占3.71%,較年初預算數增加2.80萬元,主要原因是繳費基數調整;城鄉社區支出266.76萬元,占84.71%,較年初預算數增加18.08萬元,主要原因是人員經費調資增大;住房保障支出11.43萬元,占3.63%,較年初預算數增加0.00萬元。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出177.92萬元。其中:人员经费159.20萬元,較上年增加51.12萬元,主要原因是增加平時考核、養老保險、職業年金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業年金等。公用經費18.71萬元,較上年減少0.17萬元,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、車輛運行費等。
三、“三公”經費情況說明 
(一)“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計6.64萬元,較年初預算數增加0.06萬元,較上年支出數增加3.00萬元,主要原因是一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護2016年三公經費只報了2萬,按要求財政撥入了5萬元。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费基本持平。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出国(境)费用0.00萬元。公务车购置费0.00萬元。公务车运行维护费5.00萬元,主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行、測繪地形圖等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加3.00萬元,主要原因是2016年三公經費只報了2萬,按公車改革要求財政撥入了5萬元,公务接待费1.64萬元,主要用于接待测绘单位,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.00萬元,与上年基本持平。
(三)“三公”經費實物量情況。
2017年本部門因公出国(境)共计0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲1輛;國內公務接待30批次,300人,其中:國內外事接待30批次,300人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待费54.59元,車均購置費0.00萬元,车均维护费5.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2017年本部門机关运行经费支出18.71萬元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、物管费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较2016年減少0.17萬元,减少0.09%,主要原因是其他商品服務支出減少。
(二)國有資産占用情況說明。截至20171231日,本部門共有车辆1輛,其中,一般公務用車1輛。單價50萬元以上通用设备0台(套),單價100萬元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采购支出总额1.39萬元,其中:政府采购货物支出1.39萬元。主要用于采购电脑等。 

(四)預算績效管理情況說明

嚴格執行部門預算,結合單位實際,加強預算執行管理,嚴格按照預算中編列的具體項目、科目組織預算執行,從嚴控制“三公經費”,大力壓縮公用支出,切實減少非生産性開支。一年來,預算執行工作落實較好,做到了在支出預算內統籌安排好各項工作,提高了資金使用效益。 

五、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
聯系電話:023-43733249

注:部門決算以一級預算單位爲主體公開

附表:

201810311608100829.xls

201810311608107518.xls

201810311608109285.xls

201810311608112057.xls

201810311608124613.xls

201810311608122878.xls

201810311608130227.xls

201810311608136046.xls


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