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索引號: 009347908/2018-00070 發布機構: 区規劃局
發文日期:: 2018-10-31 主題分類: 財政預決算
文 号: 關鍵詞:
內容概述:

重庆市大足区規劃局 2017年部门决算情况说明

  一、部門基本情況。

(一)職能職責。

1、貫徹執行城鄉規劃、測繪法律、法規、規章和方針政策;起草城鄉規劃和測繪規範性文件。

2、負責全區城鄉規劃編制工作。承擔由區政府組織編制的大足區城鄉總體規劃、雙橋經濟技術開發區總體規劃、區域城鎮體系規劃的具體工作;組織編制大足區分區規劃、控制性詳細規劃、重要地塊的修建性詳細規劃、城市設計、重要專項規劃;承擔區政府交辦的鎮、村總體規劃的審查工作;負責對城鄉規劃有關的專項規劃進行綜合協調與平衡;指導鎮、村規劃的編制工作。

3、負責實施全區城鄉規劃工作。出具地塊規劃條件;依法核發《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程竣工規劃核實確認書》;依法核發城鎮規劃區建設用地範圍內《鄉村建設規劃許可證》;指導鎮近期建設規劃的制定和實施工作。

4、擬訂測繪事業發展規劃;組織編制基礎測繪規劃;負責基礎測繪、行政區域界限測繪和其他重大測繪項目的組織和管理工作,組織指導地籍測繪工作,負責測量標志保護。

5、承擔組織提供測繪公共服務和應急保障的責任;指導地理信息應用服務,審核重要地理信息數據,管理地理信息成果,組織協調地理信息安全監管工作。

6、承擔規範規劃和測繪市場秩序的責任,管理和規範規劃設計和測繪市場;負責城鄉規劃設計、測繪單位資質管理;承擔城鄉規劃和測繪成果質量的監督工作;承辦地圖審查工作;承辦注冊城市規劃師、注冊測繪師執業管理工作;承擔規劃、測繪人員業務培訓工作。

7、組織、指導、協調城鄉規劃、測繪監督檢查工作;負責重點地區、重要項目實施規劃行爲的監督檢查;指導城鎮實施規劃行爲的監督檢查。

8、負責規劃和測繪檔案和信息工作;負責基礎測繪成果管理,審批對外提供測繪成果;負責城鎮規劃區內的城鄉規劃和測繪成果檔案管理;制定城鄉規劃和測繪行業信息系統建設規劃並組織實施。

9、參與江河流域規劃、區域規劃、土地利用總體規劃和重要專業規劃的編制;參與經濟社會發展規劃和建設計劃的制定。

10承擔區規劃委員會的日常工作。

11、承辦區政府交辦的其他事項。  

(二)機構設置。

区規劃局内设7个科室、4个直属事业单位(重庆市大足区规划监察执法支队、重庆市大足区规划信息服务中心、重庆市大足区勘测院、重庆市大足区规划建筑设计院)构成。其中重庆市大足区规划监察执法支队为参公事业单位。重庆市大足区勘测院,重庆市大足区规划建筑设计院为独立核算财政全额拨款事业单位。

二、部門決算情況說明。

(一)收入支出決算總體情況說明。

本部門2017年度收入總計1,841.21萬元,支出總計1,841.21萬元。與2016年決算數相比,收支增加677.16萬元、增長58.17%,主要原因人員經費、日常公用經費、規劃編制經費增加。

本部門2017年度收入合計1,841.21萬元,其中:財政撥款收入1,841.21萬元,占100.00%。

本部門2017年度支出合計1,841.21萬元,其中:基本支出543.21萬元,占29.50%;項目支出1,298.00萬元,占70.50%。  

本部門2017年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年無變化。  

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

本部門2017年度財政撥款收入1,841.21萬元,較上年決算數增加677.16萬元,增長58.17%。主要原因是人員經費、日常公用經費、規劃編制經費增加。較年初預算數增加586.94萬元,增長46.79%。主要原因是年中追加人員經費187.86萬元、日常公用經費7.08萬元、規劃編制經費支出392萬元。

本部門2017年度財政撥款支出1,841.21萬元,較上年決算數增加677.16萬元,增長58.17%。主要原因是人員經費增加平時考核、養老保險、職業年金等支出、日常公用經費、規劃編制經費增加。較年初預算數增加586.94萬元,增長46.79%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算。其中人員經費187.86萬元、日常公用經費7.08萬元、規劃編制經費支出392萬元。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出6.95萬元,占0.38%,較年初預算數增加0.00萬元;社會保障與就業支出64.72萬元,占3.52%,較年初預算數增加0.00萬元;醫療衛生與計劃生育支出27.41萬元,占1.49%,較年初預算數增加5.44萬元,主要原因是繳費基數增加;城鄉社區支出1,714.08萬元,占93.10%,較年初預算數增加516.78萬元,主要原因是人員經費增加117.7萬元、日常公用增加經費7.08萬元、規劃編制經費支出392萬元;住房保障支出28.06萬元,占1.52%,較年初預算數增加0.00萬元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出543.21萬元。其中:人員經費471.71萬元,較上年增加154.13萬元,主要原因是在職人員增加平時考核、養老保險、職業年金費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其它工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費71.50萬元,較上年增加26.79萬元,主要原因是物價上漲公用經費調增。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費差旅費、公務接待費勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護等支出。

三、“三公”經費情況說明。 

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經費支出共計16.07萬元,較年初預算數減少0.12萬元。較上年支出數減少4.00萬元,一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我局今年實施公車改革,減少公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況。

 

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。 公务车购置费0.00万元。 公务车运行维护费5.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、违法建筑综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数基本持平,较上年支出数减少4.00万元,主要原因是今年实施公车改革,减少公务用车1辆。

公務接待費11.07萬元,主要用于接待規劃編制設計發生的接待支出和接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。

(三)“三公”經費實物量情況。

2017年本部門公務用車購置0輛,公務車保有量爲2輛;國內公務接待155批次,1,700人,其中:國內接待155批次,1700人。2017年本部門人均接待費65.12元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.50萬元。

四、其他需要說明的事項。

(一)機關運行經費情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出71.50萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、勞務費、其他交通費”。機關運行經費較2016年增加26.79萬元,增長59.90%,主要原因是主要原因違法建築拆除民工勞務費較上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成。

(二)國有資産占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛,其他用車1輛,根據公車改車,已交機關事務管理局進行拍賣,未下賬。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

 (三)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額492.40萬元,其中:政府采購貨物支出18.35萬元、政府采購服務支出474.05萬元。主要用于采購大足區“多規合一”項目規劃編制、大足區龍崗-棠香組團局部地塊控制線詳細規劃及城區控規整合等各種規劃編制項目。

(四)預算績效管理情況說明。

嚴格執行部門預算,結合單位實際,加強預算執行管理,嚴格按照預算中編列的具體項目、科目組織預算執行,從嚴控制“三公經費”,大力壓縮公用支出,切實減少非生産性開支。一年來,預算執行工作落實較好,做到了在支出預算內統籌安排好各項工作,提高了資金使用效益。  

五、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

 聯系電話:023-43733249。

注:部門決算以一級預算單位爲主體公開

附表:

201810311611114442.xls

201810311611125954.xls

201810311611121959.xls

201810311611124831.xls

201810311611128567.xls

201810311611136877.xls

201810311611135255.xls

201810311611132138.xls



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